Faktúra č. DFSJ/0173/22
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium, Hubeného
- IČO: 17337071
Dodávateľ
- Názov: REMPO, s.r.o
- IČO: 35819081
- Adresa: Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0173/22
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky do ŠJ
- Dátum doručenia: 10.08.2022
- Celková hodnota: 355,05 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rámcová kúpna zmluva | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT | 31331131 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 28.02.2018 | 14.03.2018 | Mgr.Mária Rodziňáková | Zmluva |