Faktúra č. DFSJ/0126/20
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium, Hubeného
- IČO: 17337071
Dodávateľ
- Názov: PRACOVNE ODEVY KADO, s.r.o.
- IČO: 50637819
- Adresa: Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0126/20
- Popis fakturovaného plnenia: pracovné odevy pre zam. kuchyne
- Dátum doručenia: 08.10.2020
- Celková hodnota: 256,88 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rámcová kúpna zmluva | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT | 31331131 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 28.02.2018 | 14.03.2018 | Mgr.Mária Rodziňáková | Zmluva |