Faktúra č. DFSJ/0035/19
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium, Hubeného
- IČO: 17337071
Dodávateľ
- Názov: ATC-JR, s.r.o
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0035/19
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín pre ŠJ
- Dátum doručenia: 30.01.2019
- Celková hodnota: 205,28 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rámcová kúpna zmluva | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT | 31331131 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 28.02.2018 | 14.03.2018 | Mgr.Mária Rodziňáková | Zmluva |