Faktúra č. DFBV/0120/25
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium, Hubeného
- IČO: 17337071
Dodávateľ
- Názov: revimax group s. r. o.
- IČO: 53506936
- Adresa: Ševčenkova 1038/28, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0120/25
- Popis fakturovaného plnenia: revízie el. spotrebičov, bleskozvodu
- Dátum doručenia: 27.06.2025
- Celková hodnota: 893,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rámcová kúpna zmluva | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT | 31331131 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 28.02.2018 | 14.03.2018 | Mgr.Mária Rodziňáková | Zmluva |