Faktúry
Počet záznamov: 4332
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0093/17 | Slovak Telekom,a.s. - telefón 5/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,98 € | 08.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | ZSE - elektrina ŠJ 6/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,04 € | 08.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | ZSE - elektrina 5/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 299,45 € | 08.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 165,60 € | 08.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0098/17 | TELESYS Slovakia spol.s.r.o. - oprava mrazničky ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 168,96 € | 08.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | BVS - zrážková voda 5/2007 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 268,74 € | 06.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 170,57 € | 06.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0123/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 124,67 € | 05.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0124/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 86,90 € | 05.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0125/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 94,80 € | 05.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0097/17 | SPP -plyn ŠJ 6/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20,00 € | 05.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 79,24 € | 02.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0122/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 53,59 € | 01.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0119/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 89,38 € | 31.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0120/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 181,39 € | 30.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0090/17 | Lindstrőm, s.r.o - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 65,86 € | 29.05.2017 | 04.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | Albín Priecel - APM Technik -spotrebný materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | APM Technik s.r.o. | 50185969 | 38,00 € | 29.05.2017 | 04.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 88,42 € | 29.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0088/17 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. - spotrebný materiál ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 64,22 € | 24.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 91,84 € | 24.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0117/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 133,69 € | 24.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0089/17 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 22.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 436,39 € | 22.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0113/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 287,11 € | 22.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0112/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 170,47 € | 19.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0114/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Arthur Gilbord, s.r.o | 45706034 | 726,59 € | 19.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0110/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 671,20 € | 19.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0115/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 314,44 € | 19.05.2017 | 04.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0087/17 | Ing.Ľubomír Kovár - DROGÉRIA - FARBY LAKY SI SI - čistiace prostriedky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 65,40 € | 18.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 692,76 € | 18.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra |