DUNA - HUS, s.r.o.
Informácie
- Názov: DUNA - HUS, s.r.o.
- IČO: 45404887
- Adresa: Dolná 16, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0094/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 238,88 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0088/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 397,81 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0109/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 377,15 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0105/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 346,92 € | 14.03.2025 | 02.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0104/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 161,72 € | 17.03.2025 | 02.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0120/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 69,62 € | 24.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 361,64 € | 25.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 128,57 € | 21.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 277,97 € | 18.02.2025 | 12.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0075/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 246,33 € | 17.02.2025 | 12.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0074/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 361,03 € | 14.02.2025 | 12.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0069/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 79,25 € | 21.02.2025 | 12.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0066/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 450,06 € | 20.02.2025 | 12.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0061/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 220,35 € | 13.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0058/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 317,73 € | 11.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0047/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 206,22 € | 03.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0046/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 211,43 € | 03.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0056/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 92,82 € | 10.02.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0051/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 283,99 € | 06.02.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0038/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 101,98 € | 27.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |