Penam Slovakia, a.s.
Informácie
- Názov: Penam Slovakia, a.s.
- IČO: 36283576
- Adresa: Štúrova 138, 949 01 Nitra
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0080/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 130,70 € | 27.02.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0098/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 52,36 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0111/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 255,18 € | 18.03.2025 | 02.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0106/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 202,39 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0119/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 117,98 € | 24.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 233,85 € | 18.02.2025 | 12.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0062/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 60,01 € | 12.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0059/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 74,97 € | 07.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0054/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 262,98 € | 04.02.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0042/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 65,24 € | 28.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0001/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 61,54 € | 02.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0013/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 74,43 € | 14.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0027/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 172,65 € | 22.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0021/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 199,25 € | 17.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0307/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 81,57 € | 23.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0288/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 13,58 € | 09.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0292/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 27,01 € | 12.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0281/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 7,13 € | 02.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0484/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 132,00 € | 12.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0491/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 179,22 € | 18.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra |