Faktúry
Počet záznamov: 4977
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0025/17 | cistenie kan. potrubia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 257,04 € | 01.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 15 100,00 € | 01.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 244,00 € | 01.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Michal rarinec - Miran | 14000750 | 349,88 € | 01.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Michal rarinec - Miran | 14000750 | 390,26 € | 01.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | účtovníctvo | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Exact Consulting, s.r.o. | 46901647 | 624,00 € | 01.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | recitacna sutaz | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | STAR production s.r.o. | 35890851 | 2 500,00 € | 01.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ | 35804661 | 18,45 € | 01.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lunys | 36472549 | 120,00 € | 01.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 194,02 € | 25.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | predplatné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 119,00 € | 24.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | LK | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 10 850,00 € | 23.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | LK | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 12 400,00 € | 23.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 212,42 € | 20.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 152,99 € | 20.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ASTERA | 36238091 | 908,24 € | 20.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ | 35804661 | 15,31 € | 20.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 105,64 € | 20.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 421,68 € | 19.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lunys | 36472549 | 134,39 € | 19.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 252,00 € | 18.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 203,75 € | 17.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | elektr. energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 199,62 € | 17.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RADES REAL, s.r.o. | 36252981 | 15,00 € | 16.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 466,56 € | 13.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | virt. kniznica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 13.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 497,06 € | 13.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 395,56 € | 13.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | nedoplatok el. energia 2016 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 14,40 € | 11.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 906,37 € | 11.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |