Faktúry
Počet záznamov: 458
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0010/26 | polica, skriňa, stolička | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 823,98 € | 20.12.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/26 | pracovné oblečenie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 480,60 € | 27.08.2026 | 10.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0269/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 292,85 € | 24.08.2026 | 10.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0270/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 735,65 € | 19.08.2026 | 10.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/26 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV GROUP s.r.o. | 48120308 | 1 325,53 € | 18.08.2026 | 10.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/26 | poskytnuté služby SANET 7-9/2026 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete | 17055270 | 149,37 € | 14.08.2026 | 10.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/26 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MAPA Slovakia Trade,s.r.o. | 44500211 | 665,00 € | 11.08.2026 | 10.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/26 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 213,90 € | 10.08.2026 | 11.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/26 | úrazové poistenie 1.9.2026 - 31.8.2027 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 1 100,48 € | 10.08.2026 | 11.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/26 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 279,47 € | 07.08.2026 | 11.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/26 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -453,84 € | 05.08.2026 | 10.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/26 | Naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 24,96 € | 05.08.2026 | 11.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/26 | kancelársky nábytok | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 2 107,97 € | 04.08.2026 | 10.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/26 | prístupový čip | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MSS.SK s.r.o. | 45562733 | 154,98 € | 03.08.2026 | 11.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/26 | správa PC, serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 307,50 € | 03.08.2026 | 11.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/26 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 490,00 € | 01.08.2026 | 10.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/26 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 255,00 € | 01.08.2026 | 10.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/26 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 109,00 € | 01.08.2026 | 10.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/26 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 340,70 € | 01.08.2026 | 10.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/26 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 189,84 € | 01.08.2026 | 10.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/26 | spracovanie účtovníctva 7/2026 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 170,00 € | 01.08.2026 | 10.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/26 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 400,00 € | 01.08.2026 | 10.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/26 | kancelársky nábytok | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 2 145,86 € | 01.08.2026 | 10.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,54 € | 01.08.2026 | 11.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/26 | vývoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 30,75 € | 01.08.2026 | 11.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/26 | nábytok | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 3 906,11 € | 28.07.2026 | 10.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/26 | nábytok | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 470,71 € | 28.07.2026 | 10.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/26 | nájom a občerstvenie pre konanie porady zamestnancov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hotel Saffron s.r.o. | 45519587 | 2 805,25 € | 17.07.2026 | 10.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/26 | čistenie lapača tukov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 430,50 € | 09.07.2026 | 10.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/26 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 753,80 € | 08.07.2026 | 10.08.2026 | Faktúra |