Faktúry
Počet záznamov: 671
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0004/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 323,41 € | 14.01.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 53,34 € | 13.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 117,07 € | 13.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 54,00 € | 13.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | hygienické prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 501,70 € | 13.01.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 27,01 € | 11.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 169,95 € | 11.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 230,56 € | 11.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 722,68 € | 11.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | virtuálna knižnica 2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 10.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 12,90 € | 03.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra |