ant s.r.o.


Informácie
  • Názov: ant s.r.o.
  • IČO: 36363090
  • Adresa: Staré grunty 17/a, 84104 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 13

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F250113 elektrické pracovné náradie Poliklinika Karlova Ves 17336236 ant s.r.o. 36363090 659,95 € 21.01.2025 07.02.2025 Faktúra
OZ250112 elektrické náradie Poliklinika Karlova Ves 17336236 ant s.r.o. 36363090 660,00 € 15.01.2025 23.01.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F230428 Brúska uhlová 125 mm + kotúče 125x1x22,2 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ant s.r.o. 36363090 109,54 € 26.04.2023 12.05.2023 Faktúra
O230416 uhlová brúska a kotúče Poliklinika Karlova Ves 17336236 ant s.r.o. 36363090 109,54 € 26.04.2023 09.05.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
O220126 priamočiara píla Poliklinika Karlova Ves 17336236 ant s.r.o. 36363090 60,90 € 30.01.2022 15.02.2022 Ing. Silvia Némethová Riaditeľ Objednávka
F220210 Píla priamočiara Poliklinika Karlova Ves 17336236 ant s.r.o. 36363090 60,90 € 11.02.2022 24.02.2022 Faktúra
F221134 Aku Makita-oprava Poliklinika Karlova Ves 17336236 ant s.r.o. 36363090 22,08 € 30.11.2022 16.12.2022 Faktúra
O221015 oprava elektrospotrebiča Poliklinika Karlova Ves 17336236 ant s.r.o. 36363090 30,00 € 31.10.2022 23.12.2023 Ing. Silvia Némethová Riaditeľ Objednávka
F210404 Kombikladivo 2470 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ant s.r.o. 36363090 127,20 € 01.04.2021 03.05.2021 Faktúra
F210746 oprava čističky potrubí Poliklinika Karlova Ves 17336236 ant s.r.o. 36363090 121,48 € 22.07.2021 03.09.2021 Faktúra
O210332 Príklepová vŕtačka Poliklinika Karlova Ves 17336236 ant s.r.o. 36363090 127,20 € 31.03.2021 30.09.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľ Objednávka
O210629 oprava čističky potrubí Poliklinika Karlova Ves 17336236 ant s.r.o. 36363090 121,48 € 30.06.2021 30.09.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľ Objednávka
F190647 Aku skrutkovače Poliklinika Karlova Ves 17336236 ant s.r.o. 36363090 300,00 € 15.07.2019 06.08.2019 Faktúra