Faktúra č. F261013
Obstarávateľ
- Názov: Poliklinika Karlova Ves
- IČO: 17336236
Dodávateľ
- Názov: TSV GROUP s.r.o.
- IČO: 48120308
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F261013
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 12.10.2026
- Celková hodnota: 487,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OZ261005
- Dátum zverejnenia: 09.11.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ261005 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TSV GROUP s.r.o. | 48120308 | 479,32 € | 09.10.2026 | 13.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka |