Obstarávateľ
- Názov: Poliklinika Karlova Ves
- IČO: 17336236
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F260104
- Popis fakturovaného plnenia: konektor, sieťový kábel, zásuvka a batérie
- Dátum doručenia: 07.01.2026
- Celková hodnota: 23,97 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: žiadanka na nákup tovaru
- Dátum zverejnenia: 17.01.2026
- Poznámka:
Tlačiť