Obstarávateľ
- Názov: Poliklinika Karlova Ves
- IČO: 17336236
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F251017
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie odberu elektrickej energie DS od 01.01.2025 do 30.09.2025
- Dátum doručenia: 07.10.2025
- Celková hodnota: 117,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Z24/19
- Dátum zverejnenia: 17.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť