Obstarávateľ
- Názov: Poliklinika Karlova Ves
- IČO: 17336236
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec 1
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F250719
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál a tlačivá
- Dátum doručenia: 28.07.2025
- Celková hodnota: 117,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OZ250704
- Dátum zverejnenia: 23.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| OZ250704 |
Kancelársky materiál |
Poliklinika Karlova Ves |
17336236 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
117,50 € |
17.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Mgr. Ivana Šurinová |
Riaditeľka |
Objednávka |
Tlačiť