Faktúra č. F250426
Obstarávateľ
- Názov: Poliklinika Karlova Ves
- IČO: 17336236
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec 1
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F250426
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál, tlačivá
- Dátum doručenia: 23.04.2025
- Celková hodnota: 527,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OZ250405
- Dátum zverejnenia: 22.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ250405 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 527,24 € | 04.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka |