Faktúra č. F240711

Obstarávateľ
  • Názov: Poliklinika Karlova Ves
  • IČO: 17336236
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: F240711
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 10.07.2024
  • Celková hodnota: 86,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OZ240701
  • Dátum zverejnenia: 03.08.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OZ240701 čistiace a hygienické prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 157,74 € 05.07.2024 24.07.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť