Faktúra č. F231034
Obstarávateľ
- Názov: Poliklinika Karlova Ves
- IČO: 17336236
Dodávateľ
- Názov: Europapier Slovensko s.r.o.
- IČO: 31344381
- Adresa: Panónska cesta 40, 85245 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F231034
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické a čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 25.10.2023
- Celková hodnota: 1 177,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: O231015
- Dátum zverejnenia: 20.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O231015 | hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 177,20 € | 17.10.2023 | 05.11.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka |