Faktúra č. F230817
Obstarávateľ
- Názov: Poliklinika Karlova Ves
- IČO: 17336236
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec 1
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F230817
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 09.08.2023
- Celková hodnota: 222,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: O230816
- Dátum zverejnenia: 08.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O230816 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 224,48 € | 08.08.2023 | 23.08.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka |