Obstarávateľ
- Názov: Poliklinika Karlova Ves
- IČO: 17336236
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F230709
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.6.2023 - 12.07.2023
- Dátum doručenia: 13.07.2023
- Celková hodnota: 170,38 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Z92/02
- Dátum zverejnenia: 11.08.2023
- Poznámka:
Tlačiť