Faktúra č. F230217
Obstarávateľ
- Názov: Poliklinika Karlova Ves
- IČO: 17336236
Dodávateľ
- Názov: IGAZ - Papier, spol. s r.o.
- IČO: 36351792
- Adresa: Želežničná 714, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F230217
- Popis fakturovaného plnenia: Tlačivá
- Dátum doručenia: 10.02.2023
- Celková hodnota: 213,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: O230212
- Dátum zverejnenia: 24.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O230212 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IGAZ - Papier, spol. s r.o. | 36351792 | 213,00 € | 09.02.2023 | 21.02.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka |