Faktúra č. F230107

Obstarávateľ
  • Názov: Poliklinika Karlova Ves
  • IČO: 17336236
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: F230107
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner
  • Dátum doručenia: 12.01.2023
  • Celková hodnota: 9,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: O221223
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
O221223 Tonery a náplne do atramentových tlačiarní Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 1 199,00 € 30.12.2022 12.01.2023 Ing. Silvia Némethová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť