Faktúra č. F220625

Obstarávateľ
  • Názov: Poliklinika Karlova Ves
  • IČO: 17336236
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: F220625
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner
  • Dátum doručenia: 30.06.2022
  • Celková hodnota: 10,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: O210217
  • Dátum zverejnenia: 03.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
O210217 Tonery, náplne do atramentových tlačiarní a kancelársky papier Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 500,00 € 26.02.2021 11.03.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť