Faktúra č. F220317

Obstarávateľ
  • Názov: Poliklinika Karlova Ves
  • IČO: 17336236
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: F220317
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 25.03.2022
  • Celková hodnota: 146,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: O220310
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
O220310 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 146,02 € 16.03.2022 31.03.2022 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť