Faktúra č. F211021
Obstarávateľ
- Názov: Poliklinika Karlova Ves
- IČO: 17336236
Dodávateľ
- Názov: 44 ENTERPRISE, S.R.O.
- IČO: 45886946
- Adresa: Praznov 42, 017 01 Považská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F211021
- Popis fakturovaného plnenia: Sono gél a dezinfekčný prostriedok
- Dátum doručenia: 27.10.2021
- Celková hodnota: 72,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: O211013
- Dátum zverejnenia: 05.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O211013 | Sono gél a dezinfekcia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 44 ENTERPRISE, S.R.O. | 45886946 | 72,80 € | 21.10.2021 | 08.11.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka |