Faktúra č. F210907

Obstarávateľ
  • Názov: Poliklinika Karlova Ves
  • IČO: 17336236
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: F210907
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner HP CF278 A/ 2 ks
  • Dátum doručenia: 20.09.2021
  • Celková hodnota: 19,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: O210630
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
O210630 Tonery, náplne do atramentových tlačiarní a kancelársky papier Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 500,00 € 30.06.2021 30.09.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť