Faktúra č. F210906
Obstarávateľ
- Názov: Poliklinika Karlova Ves
- IČO: 17336236
Dodávateľ
- Názov: JOMMA, s.r.o.
- IČO: 52935825
- Adresa: , 821 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F210906
- Popis fakturovaného plnenia: Výpočet výkonu OST
- Dátum doručenia: 16.09.2021
- Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: O210807
- Dátum zverejnenia: 02.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O210807 | kontrola súladu PD a skutočného stavu a určenie požadovaného výkonu OST | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | JOMMA, s.r.o. | 52935825 | 300,00 € | 09.08.2021 | 17.09.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka |