Faktúra č. F210818
Obstarávateľ
- Názov: Poliklinika Karlova Ves
- IČO: 17336236
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec 1
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F210818
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 26.08.2021
- Celková hodnota: 184,67 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: O210817
- Dátum zverejnenia: 15.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O210817 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 184,67 € | 24.08.2021 | 10.09.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka |