Obstarávateľ
- Názov: Poliklinika Karlova Ves
- IČO: 17336236
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec 1
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F210717
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 19.07.2021
- Celková hodnota: 86,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: O210714
- Dátum zverejnenia: 03.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| O210714 |
Kancelársky materiál |
Poliklinika Karlova Ves |
17336236 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
86,78 € |
15.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Ing. Silvia Némethová |
Riaditeľka |
Objednávka |
Tlačiť