Faktúra č. F210628
Obstarávateľ
- Názov: Poliklinika Karlova Ves
- IČO: 17336236
Dodávateľ
- Názov: Europapier Slovensko s.r.o.
- IČO: 31344381
- Adresa: Panónska cesta 40, 85245 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F210628
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické a čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 24.06.2021
- Celková hodnota: 549,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: O210609
- Dátum zverejnenia: 03.08.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O210609 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 642,24 € | 04.06.2021 | 15.07.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka |