Faktúra č. F210628

Obstarávateľ
  • Názov: Poliklinika Karlova Ves
  • IČO: 17336236
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: F210628
  • Popis fakturovaného plnenia: Hygienické a čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 24.06.2021
  • Celková hodnota: 549,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: O210609
  • Dátum zverejnenia: 03.08.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
O210609 Čistiace a hygienické prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 642,24 € 04.06.2021 15.07.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť