Faktúra č. F210519
Obstarávateľ
- Názov: Poliklinika Karlova Ves
- IČO: 17336236
Dodávateľ
- Názov: E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o.
- IČO: 36241008
- Adresa: kpt. Uhra 2366/7, 924 01 Galanta
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F210519
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál-káble, svorky
- Dátum doručenia: 18.05.2021
- Celková hodnota: 116,63 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Súhlas s drobným nákupom
- Dátum zverejnenia: 19.05.2021
- Poznámka: