Faktúra č. F210143
Obstarávateľ
- Názov: Poliklinika Karlova Ves
- IČO: 17336236
Dodávateľ
- Názov: andrej.it s.r.o.
- IČO: 50022695
- Adresa: Agátova 26, 900 33 Marianka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F210143
- Popis fakturovaného plnenia: Zodpovedná osoba 1-3/2021
- Dátum doručenia: 05.02.2021
- Celková hodnota: 216,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: O200808
- Dátum zverejnenia: 09.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O200808 | Výkonu činnosti zodpovednej osoby a služby GDPR | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it s.r.o. | 50022695 | 1 152,00 € | 21.08.2020 | 14.10.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka |