Faktúra č. F210102
Obstarávateľ
- Názov: Poliklinika Karlova Ves
- IČO: 17336236
Dodávateľ
- Názov: EPION s.r.o.
- IČO: 51979772
- Adresa: Lomnická 42, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F210102
- Popis fakturovaného plnenia: Ochranné zdravotné potreby
- Dátum doručenia: 07.01.2021
- Celková hodnota: 966,24 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Identifikácia objednávky: O210104
- Dátum zverejnenia: 08.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O210104 | Ochranné zdravotné prostriedky pre odberné miesto | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EPION s.r.o. | 51979772 | 966,24 € | 04.01.2021 | 07.01.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka |