Faktúra č. F191105
Obstarávateľ
- Názov: Poliklinika Karlova Ves
- IČO: 17336236
Dodávateľ
- Názov: LORIKA Slovakia s.r.o.
- IČO: 31621589
- Adresa: Ulica priemyselná 2130, 038 52 Sučany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F191105
- Popis fakturovaného plnenia: Zásobník na toaletný papier
- Dátum doručenia: 05.11.2019
- Celková hodnota: 193,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: O191016
- Dátum zverejnenia: 22.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O191016 | Zásobníky na WC papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LORIKA Slovakia s.r.o. | 31621589 | 193,32 € | 29.10.2019 | 07.11.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka |