Faktúra č. F191053
Obstarávateľ
- Názov: Poliklinika Karlova Ves
- IČO: 17336236
Dodávateľ
- Názov: BE - SOFT a.s.
- IČO: 36191337
- Adresa: Krakovská 23, 040 11 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F191053
- Popis fakturovaného plnenia: Revízia elektrických spotrebičov PKV
- Dátum doručenia: 15.11.2019
- Celková hodnota: 710,45 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: O190908
- Dátum zverejnenia: 10.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O190908 | OPaOS elektrických spotrebičov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BE - SOFT a.s. | 36191337 | 1 200,00 € | 23.09.2019 | 08.10.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka |