Faktúra č. F191023
Obstarávateľ
- Názov: Poliklinika Karlova Ves
- IČO: 17336236
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F191023
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 25.10.2019
- Celková hodnota: 184,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: O191007
- Dátum zverejnenia: 22.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O191007 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 184,02 € | 17.10.2019 | 25.10.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka |