Faktúra č. F191019

Obstarávateľ
  • Názov: Poliklinika Karlova Ves
  • IČO: 17336236
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: F191019
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a hygienicke prostriedky
  • Dátum doručenia: 21.10.2019
  • Celková hodnota: 133,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: O191010
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
O191010 Objednávame u Vás čistiace a hygienické potreby Poliklinika Karlova Ves 17336236 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 133,40 € 18.10.2019 25.10.2019 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť