Faktúra č. F190707
Obstarávateľ
- Názov: Poliklinika Karlova Ves
- IČO: 17336236
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F190707
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál-nákup
- Dátum doručenia: 10.07.2019
- Celková hodnota: 215,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: O190707
- Dátum zverejnenia: 06.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O190707 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 215,90 € | 04.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka |