Faktúry
Počet záznamov: 5278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190229 | Práce na projekte implementácie systému ISPIN | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 975,95 € | 04.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190301 | Odber zemného plynu 03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 716,00 € | 04.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190302 | Paušálny servis zariadenia RDG | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 04.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190231 | Vodné-stočné, PKV 2/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 192,52 € | 04.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190227 | Vypracovanie výročnej správy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 36,60 € | 01.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190228 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 5,41 € | 01.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190226 | Pranie a žehlenie prádla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 267,80 € | 28.02.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190225 | Vodné, stočné DS Donnerova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 124,82 € | 27.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190222 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 25,74 € | 26.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190223 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 241,85 € | 26.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190224 | Meranie dozimetrov RDG. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 32,10 € | 26.02.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190221 | Držiak na stenu pre Lifepak 1000 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medsol Slovakia s.r.o. | 36740471 | 78,00 € | 25.02.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190220 | Upratovací vozík SPRINTUS III + mop univerzál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 50530968 | 103,84 € | 22.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190219 | Náplň do atramentovej tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 37,50 € | 21.02.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190218 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 23,18 € | 19.02.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190217 | Kredit na prevádzku priestoru pre web poliklinky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eagle Kings s.r.o. | 47954141 | 34,80 € | 18.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190172 | Požiarna ochrana-storno k faktúre 10009 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Družstvo prevent.ochran.služieb | 44655029 | -67,50 € | 18.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190171 | Spracovanie účtovníctva 01/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 2 760,00 € | 15.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190216 | Oprava tlačidla-mikrospínač | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 28,80 € | 15.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190214 | Dezinfekčný prostriedok 5P Plus | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 25,92 € | 14.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190215 | 1.Maska tvárová s gumičkou, zelená, 2. Termoizolačná fólia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 98,76 € | 14.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190213 | Spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | -551,32 € | 14.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190170 | Vodné, stočné DS Donnerova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1,13 € | 14.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190212 | Náplň do atramentovej tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 37,50 € | 13.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190210 | Internet 02/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 43,40 € | 12.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190163 | Vákon bezpečnostnej služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 885,00 € | 12.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190165 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 81,33 € | 12.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190166 | Služby bezpečnostného poradcu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 12.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190168 | Výkon havárijnej služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 12.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190169 | Právne služby 01/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 12.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra |