Faktúry
Počet záznamov: 5021
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190157 | Telefón 01/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 349,51 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190154 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 01-03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 375,12 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190155 | Ezdravie nálezy a komplet- podpora programu W ADAM | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 356,04 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190153 | Strava DS Donnerova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 413,20 € | 06.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190207 | Vyšetrovací gél na USG | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 77,88 € | 06.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190206 | Vysávač Kärcher WD3 Premium | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 76,90 € | 05.02.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190145 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 23,18 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190150 | Výkon pracovnej zdravotnej služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 56,44 € | 05.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190149 | Služby zodpovednej osoby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 05.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190205 | Tonery do tlačiarní | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 22,20 € | 05.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190146 | Paušálny poplatok - servis výťahov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 04.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190147 | Vodné-stočné, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 916,12 € | 04.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190202 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 1/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AJFA+AVIS, s.r.o. | 31602436 | 14,70 € | 04.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190203 | Odber zemného plynu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 758,00 € | 04.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190201 | Servis a kontrola zdravotnej techniky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 46,80 € | 04.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190148 | Pranie a žehlenie prádla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 259,50 € | 04.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190204 | servis zariadenia RDG 1/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 04.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190144 | Dezinfekčný prípravok Neoform Med Rapid | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 35,23 € | 30.01.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190143 | Vodné, stočné DS Donnerova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 135,97 € | 29.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190142 | PC s OS W8 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 192,00 € | 28.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190141 | Tonery do tlačiarní a kancelársky papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 81,00 € | 25.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190138 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 72,00 € | 24.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190139 | Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 6 105,12 € | 24.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190140 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 64,19 € | 24.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190130 | Vyúčtovanie odber plynu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 259,04 € | 22.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| F190131 | Strava DS Donnerova-deti a dospelí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 325,16 € | 22.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| F190134 | Strava DS Donnerova deti a dospelí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 467,72 € | 22.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| F190136 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 249,65 € | 22.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190137 | ŠZM a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 157,46 € | 22.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190135 | CD-R + kamera | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 449,78 € | 21.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra |