Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6952
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190427 | CD nosiče na RDG snímky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 94,58 € | 30.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190501 | PZP MV 11.07.2019-10.07.2020 -Škoda Fábia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 104,98 € | 30.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| O190414 | Pranie a žehlenie prádla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 0,00 € | 30.04.2019 | 02.05.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O190415 | Výkon bezpečnostnej služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 817,74 € | 30.04.2019 | 03.05.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O190417 | Oprava ležadla pre pacientov a oprava vodičov uzemnenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Karol Varjú - INSTAP | 14002141 | 139,50 € | 30.04.2019 | 23.05.2019 | Objednávka | |||||
| O190418 | Otvorenie dilatačného spoja medzi terasou a nadchodom | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Karol Varjú - INSTAP | 14002141 | 242,05 € | 30.04.2019 | 23.05.2019 | Objednávka | |||||
| F190424 | Vodné, stočné DS Donnerova za 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 109,22 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190425 | Systémová údržba Human Klasik za 04-06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 86,70 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| O190413 | Vykonanie jarnej deratizácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 150,00 € | 29.04.2019 | 13.05.2019 | Objednávka | |||||
| O190412 | Fasádne kotvy a vlajky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 171,72 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F190421 | Oprava hasiacich prístrojov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 104,40 € | 25.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190423 | Klaprám 70x100 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jansen Display Slovensko s.r.o. | 35783915 | 152,06 € | 25.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190420 | Posúdenie konštrukčnej dokumentácie-Rekonštrukcia sociálnych zariadení | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 120,00 € | 25.04.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190422 | CD nosiče na RDG snímky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | -245,70 € | 25.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190419 | CD nosiče na RDG snímky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 98,40 € | 24.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| O190411 | Klaprámy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jansen Display Slovensko s.r.o. | 35783915 | 152,06 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F190418 | Publikácia "Sadzobník UNIKA 2018,2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 16,50 € | 23.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190417 | Inštalácia OS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 36,00 € | 18.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| O190410 | Update OS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 36,00 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Objednávka | |||||
| F190415 | PC Lenovo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 204,00 € | 16.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra |