Faktúra č. DFBV/0039/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická
- IČO: 17327661
Dodávateľ
- Názov: SLOVPAP SK s.r.o.
- IČO: 44229950
- Adresa: Kamenná cesta 3, Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0039/21
- Popis fakturovaného plnenia: Toaletný papier, papierové utierky
- Dátum doručenia: 11.02.2021
- Celková hodnota: 142,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0026/21
- Dátum zverejnenia: 17.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0026/21 | Objednávame si u Vás : 1.Utierky ZZ 2-vr, RC, 4000 ks, Harmony Comfort, sivé 5 kartónov á 15,40€ 2.Toaletný papier 2-vr, RC, Tento Economy, 68 m 108ks(3balenia) á0,39€ V celkovej sume 142,944€ s DPH | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SLOVPAP SK s.r.o. | 44229950 | 142,94 € | 10.02.2021 | 12.02.2021 | Objednávka |