Faktúra č. DFBV/0019/18
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická
- IČO: 17327661
Dodávateľ
- Názov: PAPERA s. r. o
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0019/18
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a hygienické potreby
- Dátum doručenia: 29.01.2018
- Celková hodnota: 113,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0124/17
- Dátum zverejnenia: 13.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0124/17 | Objednávame u Vás 10 ks čistiaci prostriedok na podlahu Sidolux, 4 bal Obal U-EURO A4 hladký, 2 bal. Papier toaletný Primasoft 400/32 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 118,53 € | 27.11.2017 | 27.11.2017 | Objednávka |