Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5998
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0324/21 | Vyhotovenie karty pre nového učiteľa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 70,00 € | 18.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/21 | ITIC preukazy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TransData s. r. o | 35741236 | 42,00 € | 18.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0137/21 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby: 1. Špagát jutový 100 g 100m (500x2) - 4,56 € bez DPH/4 ks; 5,47 € s DPH/4 ks 2. Napichovacie špendlíky mix farieb 100 ks - 6,00 € bez DPH/5 BAL; 7,20 € s DPH/5 BAL 3. Malá stierka magnetická biela - 39,25 € bez DPH/5ks; 47,10 € s DPH/5 ks 4. Sprej na biele tabule 250 ml - 61,22 € bez DPH/10 ks; 73,46 € s DPH/10 ks 5. Sprej na LCD obrazovky 250 ml - 19,95 € bez DPH/5 ks; 23,94 € s DPH/5 ks 6. Vrecká do koša zaťahovacie 63x73cm 60l (10ks) - 5,63 € bez DPH/10 ks; 6,76 € s DPH/10 ks Celková hodnota 136,61 € bez DPH, 163,93 € s DPH. | WorldOffice, s.r.o. | 46267191 | 163,93 € | 18.10.2021 | 26.10.2021 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Objednávka | |||||
| DFBV/0323/21 | školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Launchpad, s.r.o. | 53014383 | 324,00 € | 15.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0135/21 | Objednávame si u Vás učebnice s názvom: Literatúra 1 pre SŠ (katalógové číslo: 100386) v počte 149 ks v celkovej hodnote 1 132,40 € s DPH. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol s r.o. | 17323266 | 1 132,40 € | 15.10.2021 | 21.10.2021 | Ing. Iveta Šafránková | Objednávka | ||||
| DFBV/0321/21 | el. energia 09/21 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 2 039,93 € | 14.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | Prenájom rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Lindstrom | 35742364 | 64,80 € | 14.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RoboTech Vision, s. r. o | 47373059 | 192,00 € | 12.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | office 365 Q3 /2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SOITRON, s. r. o | 35955678 | 633,60 € | 12.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0134/21 | Objednávame si u Vás čistenie lapača tukov v objemovom rozsahu 2 m3. | CMT Group s. r. o. | 47372141 | 264,00 € | 12.10.2021 | 02.11.2021 | Ing. Iveta Šafránková | Objednávka | ||||||
| DFBV/0317/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Juraj Valocsay | 53130600 | 324,00 € | 11.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | aktuálna verzia PER Q4/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 123,12 € | 11.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | snimac s montazou a programovanim | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ing. Ján Zámečník | 11890118 | 395,16 € | 07.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 547,90 € | 07.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | hygienicke potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SLOVPAP SK s.r.o. | 44229950 | 402,94 € | 07.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/21 | Popl. za SIM kartu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SKOM, spol. s. r. o | 35841630 | 24,84 € | 07.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/21 | Služby technika BTS a PO za 3Q 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Bojnanský - BTS a PO | 40961478 | 90,00 € | 06.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | telekomunikacne sluzby 09/21 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 178,92 € | 06.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/21 | Stravné lístky 10/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 5 544,80 € | 06.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | poradenské služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Michel Michal | 44612800 | 725,00 € | 06.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra |