Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5998
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0151/21 | Objednávame si u Vás: 1. Búracie práce vrátane likvidácie odpadu 2. Výmenu stupačky kanalizácie vrátane materiálu 3. Výmenu stupačky vody vrátane materiálu Celková hodnota objednávky je 1 500,00 € bez DPH, 1 800,00 € s DPH. | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 800,00 € | 15.09.2021 | 14.12.2021 | Ing. Iveta Šafránková | Objednávka | ||||||
| DFBV/0280/21 | licencia za použitie hudobných diel | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SOZA | 00178454 | 48,00 € | 10.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | el. en. 08 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 641,93 € | 09.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OXICO | 11667958 | 3 649,32 € | 09.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | ubytovanie- teambuilding | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | WELLNESS HOTEL ČERTOV, s.r.o. | 36358479 | 2 682,50 € | 09.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/21 | tealbuiding služby SF | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | WELLNESS HOTEL ČERTOV, s.r.o. | 36358479 | 1 111,40 € | 09.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0133/21 | Objednávame si u Vás vydanie ISIC/EURO<26 + ITIC cobrand SŠ + REVI I/E 09/2022 + REVIT SŠ 12/2022 v počte 7 ks v celkovej sume 70,00 € s DPH. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 70,00 € | 09.09.2021 | 18.10.2021 | Ing. Iveta Šafránková | Objednávka | ||||
| VO/0132/21 | Objednávame si u Vás 7ks ČK ITIC, desfire 8kB + obal na ČK + prelepka v celkovej sume 35,00 € s DPH | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TransData s. r. o | 35741236 | 42,00 € | 09.09.2021 | 18.10.2021 | Ing. Iveta Šafránková | Objednávka | ||||
| DFBV/0274/21 | vodné stočné zrážky 08 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 539,38 € | 08.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0122/21 | Objednávame si u Vás dodávku kancelárskych potrieb podľa prílohy. Celková suma 550,06 € bez DPH. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Pretože TRIPSY s.r.o | 52724077 | 660,07 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0273/21 | účtovníctvo 8/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FINANCE Partner s.r.o. | 35843357 | 2 040,00 € | 06.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | telefón 08 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 182,88 € | 06.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | poradenské služby 08 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin, s. r. o | 47349069 | 675,00 € | 06.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | upratovanie 8/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 990,00 € | 06.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | plotrované texty na tabuľky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DENTIM Slovakia, s.r.o. | 47223766 | 108,00 € | 06.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | servis výťahov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 06.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | virtuálna knižnica 08 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | KOMENSKY, s.r.o | 43908977 | 16,56 € | 06.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | centralizovaná ochrana Q2 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 03.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | preprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Apex Solutions, s.r.o. | 44642831 | 693,00 € | 03.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | korková tabuľa 5ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | BROS'S TECHNOLOGY, s.r.o. | 46795537 | 160,42 € | 02.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra |