Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5273
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0123/20 | Objednávame u Vás dodanie šesť kusov 3D tlačiarní Original Prusa Mini a príslušenstva na základe vykonaného priekumu trhu v celkovej sume 2691,23€ s DPH. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DORMIN, s.r.o. | 45556601 | 2 691,23 € | 15.10.2020 | 15.10.2020 | Objednávka | |||||
| 156/2020 | Služba SMS Connector | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Bussines Services, a.s. | 50087487 | Iné | 0,00 € | 14.10.2020 | 15.10.2020 | 14.10.2020 | Ing.Iveta Šafránková | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0260/20 | Príprava televízneho štúdia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Juraj Valocsay | 53130600 | 504,00 € | 13.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | Popl. za SIM kartu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SKOM, spol. s. r. o | 35841630 | 24,84 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | Vodné, stočné, zrážky za 9/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 603,44 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RoboTech Vision, s. r. o | 47373059 | 288,00 € | 09.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | Stravné lístky 9-10/2020 doplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 1 168,15 € | 09.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Tanec Ulice, o. z. | 50190563 | 450,00 € | 09.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | Telef. účet 9/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 193,18 € | 08.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | Úprava priestorov - veľká údržba | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť, s. r. o | 47970740 | 2 498,26 € | 08.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | Poradenské služby 9/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 450,00 € | 08.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Martin Supek | 52991709 | 1 025,00 € | 08.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | El. energia 9/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 685,70 € | 07.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | Kopírovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RICOH Slovakia s. r. o | 31331785 | 599,17 € | 07.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 160/2020 | Zmluva o spolupráci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Iné | 0,00 € | 07.10.2020 | 08.10.2020 | 30.08.2025 | 04.12.2020 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Zmluva |
| VO/0119/20 | V súlade so zmluvou o podpore a rozvoji športu v BSK objednávame u Vás prenájom futbalového ihriska v rozsahu 48 hodín k zimnému turnaju dorastencov: 16. 11. 2020 Ihrisko TJ Malinovo (ihrisko + 4 šatne) 8:00 – 16:00 8 17. 11. 2020 Ihrisko TJ Malinovo (ihrisko + 4 šatne) 8:00 – 16:00 8 23. 11. 2020 Ihrisko TJ Malinovo (ihrisko + 4 šatne) 8:00 – 16:00 8 24. 11. 2020 Ihrisko TJ Malinovo (ihrisko + 4 šatne) 8:00 – 16:00 8 30. 11. 2020 Ihrisko TJ Malinovo (ihrisko + 4 šatne) 8:00 – 16:00 8 01. 12. 2020 Ihrisko TJ Malinovo (ihrisko + 4 šatne) 8:00 – 16:00 8 Za celkovú sumu 0€ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Telovýchovná jednota Malinovo | 36075051 | 3 264,00 € | 07.10.2020 | 07.10.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0121/20 | V súlade so zmluvou o podpore a rozvoji športu v BSK objednávame u Vás prenájom futbalového ihriska v rozsahu 48 hodín k zimnému turnaju dorastencov.Spolu hodín prenájmu 48 á68€/hodina Termín Prenájom Čas od - do Počet hodín 16. 11. 2020 Ihrisko MŠK Senec (ihrisko + 4 šatne) 8:00 – 16:00 8 17. 11. 2020 Ihrisko MŠK Senec (ihrisko + 4 šatne) 8:00 – 16:00 8 23. 11. 2020 Ihrisko MŠK Senec (ihrisko + 4 šatne) 8:00 – 16:00 8 24. 11. 2020 Ihrisko MŠK Senec (ihrisko + 4 šatne) 8:00 – 16:00 8 30. 11. 2020 Ihrisko MŠK Senec (ihrisko + 4 šatne) 8:00 – 16:00 8 01. 12. 2020 Ihrisko MŠK Senec (ihrisko + 4 šatne) 8:00 – 16:00 8 Za celkovú sumu 3264€ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mládežnícky športový klub Senec | 42413095 | 3 264,00 € | 07.10.2020 | 07.10.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0120/20 | V súlade so zmluvou o podpore a rozvoji športu v BSK objednávame u Vás prenájom futbalového ihriska v rozsahu 48 hodín k zimnému turnaju dorastencov.Spolu hodín prenájmu 48 á68€/hodina 16. 11. 2020 Ihrisko OFK D.Lužná (ihrisko + 4 šatne) 8:00 – 16:00 8 17. 11. 2020 Ihrisko OFK D.Lužná (ihrisko + 4 šatne) 8:00 – 16:00 8 23. 11. 2020 Ihrisko OFK D.Lužná (ihrisko + 4 šatne) 8:00 – 16:00 8 24. 11. 2020 Ihrisko OFK D.Lužná (ihrisko + 4 šatne) 8:00 – 16:00 8 30. 11. 2020 Ihrisko OFK D.Lužná (ihrisko + 4 šatne) 8:00 – 16:00 8 01. 12. 2020 Ihrisko OFK D.Lužná (ihrisko + 4 šatne) 8:00 – 16:00 8 Za celkovú sumu 3264€ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OBECNÝ FUTBALOVÝ KLUB DUNAJSKÁ LUŽNÁ | 30798515 | 3 264,00 € | 07.10.2020 | 07.10.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0245/20 | Telef. popl. 9/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,79 € | 06.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0122/20 | Objednávame si u Vás poskytovanie počítačových služieb podľa zmluvy 151/2020 v celkovej sume 1025€ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Martin Supek | 52991709 | 1 025,00 € | 06.10.2020 | 09.10.2020 | Objednávka |