METRO Cash&Carry SR s.r.o.
Informácie
- Názov: METRO Cash&Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 1104
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0136/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 249,96 € | 18.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0135/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 636,95 € | 17.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0142/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 180,97 € | 25.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0141/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 193,04 € | 25.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0139/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 342,94 € | 24.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0138/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 354,65 € | 20.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0137/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 333,32 € | 19.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0143/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 254,61 € | 26.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0127/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 456,41 € | 05.06.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 699,51 € | 05.06.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 712,47 € | 12.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0131/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 406,18 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0130/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 789,79 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0129/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 521,79 € | 07.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0128/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 261,70 € | 06.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0133/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 346,64 € | 13.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0122/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 597,61 € | 30.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0124/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 255,77 € | 31.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 141,12 € | 31.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 262,83 € | 29.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra |