Tibor Varga TSV PAPIER
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 133
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0114/25 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 521,78 € | 24.06.2025 | 11.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0097/25 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 043,61 € | 02.06.2025 | 06.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0047/25 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 505,16 € | 24.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/25 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 593,10 € | 24.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/25 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 992,93 € | 12.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0017/25 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 632,63 € | 05.02.2025 | 28.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/25 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 679,44 € | 05.02.2025 | 28.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0177/25 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 840,56 € | 17.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/25 | Hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 239,24 € | 17.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/25 | Hygienické potreby "Slovenské rýchle prsty" | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 79,04 € | 26.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/25 | Hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 161,13 € | 26.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/25 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 131,61 € | 23.10.2025 | 11.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0222/25 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 653,80 € | 23.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0234/24 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 454,70 € | 18.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/24 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 581,45 € | 11.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/24 | Kancelárske potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 337,62 € | 11.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/24 | Kancelárske potreby - súťaž | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 92,16 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/24 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 108,54 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/24 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 154,80 € | 20.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/24 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 272,92 € | 20.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra |