ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
- IČO: 36226947
- Adresa: Lichardova 16, 90901 Skalica
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 51
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0008/21 | servis sanity KT 2/2021 až KT 9/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 587,18 € | 19.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | servis sanity KT 10/2021 až KT 17/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 587,18 € | 11.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | servis sanity KT 18/2021 až KT 26/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 660,60 € | 07.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | servis sanity KT 42/2021 až KT 49/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 587,18 € | 21.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | servis sanity KT 50/2021 až KT 05/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 587,18 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | servis sanity KT 7/2020 až KT 14/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 491,18 € | 13.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | servis sanity KT 23/2020 až KT 30/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 400,26 € | 05.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | servis sanity - spotreba navyše | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 62,04 € | 10.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | prenájom dávkovačov dezinfekcie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 48,00 € | 11.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | servis sanity - spotreba navyše | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 38,40 € | 14.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | servis sanity KT 39/2020 až KT 46/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 587,18 € | 24.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | servis sanity KT 47/2020 až KT 1/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 587,18 € | 19.11.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | servis sanity KT 3/2019 až KT 10/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 445,42 € | 17.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | servis sanity KT 11/2019 až KT 18/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 445,42 € | 02.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | servis sanity KT 19/2019 až KT 26/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 445,42 € | 09.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | servis sanity KT 43/2019 až KT 50/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 445,42 € | 30.10.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | servis sanity KT 45/2019 až KT 50/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 210,17 € | 21.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | servis sanity KT 51/2019 až KT 6/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 491,18 € | 13.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | servis sanity - spotreba navyše | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 67,68 € | 19.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | servis sanity KT 07/2018 až KT 14/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 428,28 € | 16.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra |