Faktúra č. DFPRO/004/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Dodávateľ
- Názov: TENER Slovakia s.r.o.
- IČO: 35738308
- Adresa: Bajzova 7, 821 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFPRO/004/25
- Popis fakturovaného plnenia: PRO E1/Erasmus 2024 - tričká biele s potlačou (reklamné predmety)
- Dátum doručenia: 26.08.2025
- Celková hodnota: 876,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0085/25
- Dátum zverejnenia: 03.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0085/25 | tričká biele s potlačou 95 ks (Erasmus+ 2024) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TENER Slovakia s.r.o. | 35738308 | 876,38 € | 25.08.2025 | 28.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |